磐安县红十字会2020年部门预算
一、磐安县红十字会概况
（一）主要职能
1. 宣传贯彻人道主义精神和《中华人民共和国红十字会法》，指导、协调全县红十字会工作。
2．开展备灾救灾和社会救助。依法开展募捐筹资和社会救助活动，在自然灾害和突发事件中，为灾区筹集赈济款物，对伤病人员和其他受害者进行救助。
3．开展现场救护培训。负责现场救护知识和技能的宣传普及；负责培训红十字救护员。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5．开展红十字青少年和志愿服务活动。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和其他人道主义服务活动。
6．参与国内外的人道主义救援工作。依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县政府委托和交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，磐安县红十字会部门预算为机关本级预算。 二、磐安县红十字会2020年部门预算安排情况说明
（一）关于磐安县红十字会2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，磐安县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。磐安县红十字会2020年收支总预算146.32万元。
（二）关于磐安县红十字会2020年收入预算情况说明
磐安县红十字会2020年收入预算146.32万元，其中：一般公共预算拨款收入146.22万元，占99.93%；上年结转0.10万元，占 0.07%。
（三）关于磐安县红十字会2020年支出预算情况说明
磐安县红十字会2020年支出预算146.32元。
1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出146.32万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出103.04 万元，日常公用支出 4.28万元，项目支出 39.00万元。
结转下年 0万元。
（四）关于磐安县红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
磐安县红十字会2020年财政拨款收支总预算 146.32万元。包括：一般公共预算拨款收入146.22万元、上年结转0.10万元；支出包括：一般公共服务支出146.32万元。
（五）关于磐安县红十字会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
磐安县红十字会2020年一般公共预算当年拨款146.22万元，同比上年执行数增加5.99万元，主要是人员支出增加。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）146.32万元，占100 %。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）136.92元，主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出，以及用于组织建设、应急救灾、人道救助、救护培训、造血干细胞和器官遗体捐献、宣传传播、志愿服务、红十字应急救援队等项目支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.20万元，主要用于红十字会行政在职人员基本养老保险缴纳。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.10万元，主要用于红十字会行政在职人员职业年金缴纳。
（六）关于磐安县红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明
磐安县红十字会2020年一般公共预算基本支出146.32万元，其中：
人员经费92.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，以及人道救助、红十字应急救援队建设专项支出。
（七）关于磐安县红十字会2020年政府性基金预算支出情况说明
磐安县红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于磐安县红十字会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
磐安县红十字会2020年“三公”经费预算数为2.00万元，同比上年预算数2.30万元减少0.30万元，下降13.04%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算 0元，比上年执行数下降0%。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 2.00万元，比上年下降13.04%。主要用于接待上级部门和兄弟县市有关部门调研指导、交流学习等支出。减少的主要原因是“三公经费”按照“只减不增”原则限额控制。
3.公务用车购置及运行维护费：实行车改后，2020年安排公务用车购置及运行维护费0元，比上年执行数增长（或下降）0%。
（九）其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2020年磐安县红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算146.32万元。同比上年执行数增加5.99万元，增长 4.09%，主要是人员支出增加。
2.政府采购情况。
2020年磐安县红十字会各单位政府采购预算总额2.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元。
3. 国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，磐安县红十字会无公务用车辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。
2020年磐安县红十字会专项公用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款39.00万元。
5.扶贫资金使用情况。
2020年部门预算安排0万元扶贫资金。
三、名词解释
1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
磐安县红十字会2020年预算公开.XLS